请问进行费用报销时，增值税专用发票有两联，报销时需要提供（）

A.职工出差报销的航空运输电子客票行程单

B.工资费用分配表

C.采购原材料取得的增值税专用发票

D.自制的仓库领料单

A.维系费用通过公司财务系统进行报账，相关费用据实列支

B.需提供内部审批单作为报销依据

C.“服务费”的增值税专用发票作为报销依据

D.需提供物业维系合同

A.只有取得增值税专用发票的费用可以正常报销

B.内部凭证不可以作为税前扣除凭证

C.不合规的发票不得作为税前扣除凭证

D.无需办理税务登记的单位或从事小额零星经营业务的个人，以代开发票或收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证

A.发票须加盖发票专用章

B.发票与业务相匹配，发票内容须填写齐全，不得涂改

C.原则上各项费用报销可以不用取得增值税专用发票

A.字迹、印章清楚、不得涂改

B.增值税专用发票须同时提供发票联和抵扣联，加盖发票专用章

C.日期、品名、大小写金额等内容填写齐全、正确

D.物品清单与发票内容相符，并加盖发票专用章

A.工资结算表

B.差旅费报销单

C.增值税专用发票

D.收发料凭证汇总表

A.税率0

B.税率照抄发票上的

C.选JZ

A.收据

B.增值税专用发票

C.增值税电子普通发票

D.增值税普通发票

E.定额发票（10元、20元、50元、100元）

F.出租车发票