纸质凭证需全部完成扫描补录工作，进入业务监督环节，电子凭证由系统自动获取进入业务监督环节。（)

A.6065

B.6066

C.6058

D.6063

A.ASONE

B.RCFE

C.FARS

A.重点监督

B.凭证扫描

C.流水勾对

D.人工补录

A.经过通用补录以后，收付款账号、收付款人户名、币种等字段被校验岗标注为“字段问题件”的业务

B.经柜面渠道提交且由网点受理柜员判别为未知凭证版式的业务

C.通过合法性校验时，被系统自动分拣并确定须经专业处理的网银落地或其他接入业务

D.交易金额大于业务集中处理授权额度控制表中设定额度的业务

A.完成核定税费种的维护 → 进入【业务台账-工资管理】 → 新增员工工资信息 →点击“重算“→ 生成凭证→ 打印/导出工资表

B.进入【业务台账-工资管理】 → 新增员工工资信息 → 生成凭证

C.完成核定税费种的维护 → 进入【业务台账-工资管理】 → 生成凭证→ 打印/导出工资表

D.进入【业务台账-工资管理】 → 生成凭证

A.人工检查

B.全量检查

C.现场观察

D.数据补录

A.日志查询

B.交易日志查询

C.流水查询

D.业务流水查询

A.294E

B.294F

C.294H

D.294K